云南省工会共青团妇联干部学校2023年一季度预算执行情况说明

云南省工会共青团妇联干部学校2023年

一季度预算执行情况说明

一、基本职能及主要工作

云南省工会共青团妇联干部学校（以下简称：省工青妇干校），是全国唯一一所集工会、共青团、妇联为一体的干部培训学校，承担着全省工青妇系统干部培训及理论研究工作。多年来，学校围绕党和政府的中心任务，以增强群团干部综合素质和执行力为目标，开展教学培训、理论研究，为党和国家事业的发展发挥培养教育群团干部的主渠道作用。

二、部门基本情况

省工青妇干校属于财政全供给单位中的公益一类事业单位，人员编制70人，全部属于事业编制。截止2023年3月底实有在职职工59人，全部属于财政全供养人员。离退休人员76人，其中：离休4人，退休72人。车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、2023年一季度预算支出执行情况

基本支出全年总预算1318.51万元，其中，财政拨款支出673.58万元，其他收入支出644.93万元。一季度基本支出累计完成308.44万元，其中，财政拨款支出204.68万元，其他收入支出103.76万元。基本支出完成全年预算的23%，其中，完成财政拨款全年预算的30%。较上年同期增加74.22万元。原因是在职人员增加，相关人员经费也相应增加。

项目支出全年总预算474.67万元，其中：财政拨款支出104.42万元，其他资金支出370.25万元。共有7个项目，分别是：全省性工青妇系统干部培训专项经费7.29万元，全省性工青妇系统干部培训专项运转经费73.51万元，其他人员支出81.25万元，干部培训保障项目经费100万元，教职工能力素质提升项目专项经费50万元，委托培训项目专项经费158.2万元，因公出国（境）经费4.42万元。一季度累计完成进度支出26.01万元，完成全年预算的5%，较上年同期增加26.01万元，原因是新冠疫情的影响减少，项目陆续开展实施，我单位积极承办委托培训班业务，履行全省工青妇系统培训工作的职责，所以项目的经费支出就较上年同期增加。