云南省工会共青团妇联干部学校2023年预算公开目录
云南省工会共青团妇联干部学校2023年预算公开目录
第一部分云南省工会共青团妇联干部学校2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分云南省工会共青团妇联干部学校2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省工会共青团妇联干部学校2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省工会共青团妇联干部学校是云南省总工会、团省委、省妇联三家合办的全国唯一一所省级工青妇干部培训学校,是省财政全额拨款的公益一类事业单位,主管机关是省总工会,业务上接受省总工会、团省委和省妇联的指导。1979年恢复建校,学校的宗旨是:“为全省工会、共青团、妇联干部提供培训服务”。
主要履行以下职能职责：
1、承担全省工会共青团妇联干部政治理论及业务知识的培训；
2、承担全省工青妇系统部分理论课题的调研；
3、承办省委省政府及省总工会、团省委、省妇联交办的其他事项。
（二）机构设置情况
学校内设9个职能部门,分别是:办公室、工会培训部、共青团培训部、妇联培训部、电教中心、教学研究部、财务部、后勤服务中心、离退休办公室。
云南省工会共青团妇联干部学校所属单位1个,属于省属事业单位,即:云南省工会共青团妇联干部学校本级。
（三）重点工作概述
1.加强政治建设，始终保持正确政治方向
省工青妇干校是党的干部学校，是工青妇系统的党校。学校党委始终将加强政治建设作为学校的首要任务常抓不懈。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，在各类培训班中将习近平新时代中国特色社会主义思想作为必修课程。把政治标准作为工作的第一标准，把政治责任作为工作的第一责任，不断提高政治意识，把政治建设成果运用到工作的各个方面。并始终坚持把党建工作放在首要位置,始终做坚定的马克思主义信仰者、研究者、宣讲者和践行者。切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。
2.聚焦课程建设，促进教学水平提升
学校教学部门以工青妇工作的重点工作、学员的需求和工作中的困惑为导向开展课程建设。一是以教研活动开展促进教学水平提高。组织全体教师开展部门教研、专题课练讲、学校公开示范课、优秀课题调研成果和优质课堂教学评选等活动，通过活动开展，集思广益、群策群力，帮助教师学习理论、提高认识、交流经验、展示成果、分享智慧，有效促进学校教学水平的稳步提升。二是完善师资队伍建设。学校每年选派部分骨干教师到发达地区进行业务培训，外请全国知名教授到校授课及座谈，进一步提高本校教师的教学水平，形成以学校教师为主、聘请知名专家及基层工青妇工作专家为补充的工青妇教育师资库。三是积极推进课题调研。按照三家上级主管部门相关要求，结合学校实际提出研究方向，督促教师认真思考，坚持以中心工作和基层需求为导向，制定出有针对性的调研方案并加以实施。四是积极探索送教下基层途径，尝试与基层建立送教下基层长效服务机制。
3.强化服务意识，积极开展服务工作。
后勤部门围绕学校中心工作，全力保障干部培训安全有序进行的同时，积极探索制定《云南省工会共青团妇联干部学校采购管理办法（暂行）》、《云南省工会共青团妇联干部学校费用报销管理办法（试行）》等规章制度，为学校各项工作顺利开展奠定了坚实的制度基础。根据云南省财政厅、云南省发展和改革委员会《关于事业单位经营服务性收费有关问题的通知》（云财非税（2018）31号）文件精神，我校除全省工青妇系统岗位培训实行免费培训外，其他系统委托培训实行经营服务性收费，收入用于弥补办公经费缺口及编外人员工资和校园安保、绿化管养、设施维护等开支，使国有资产得到充分使用。
4.深入推进学校维修改造工程，从提升节能环保效能、建设智能化校园、加强建筑和消防安全等方面打造工青妇培训主阵地。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制70人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制70人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员75人，其中：离休5人，退休70人。
车辆编制3辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入17,931,845.29元，其中：一般公共预算7,780,047.87元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入2,202,500.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入7,949,297.42元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比总收入增加478,000元,上涨2.74%。其中:一般公共预算财政拨款收入减少984,000元,下降11.23%;事业单位经营收入减少197,500元,下降8.23%:其他收入增加1,659,497.42元,上涨26.38%。主要原因分析:一般公共预算收入较上年减少984,000元,原因是2023年人员比2022年人员减少，人员经费和公用经费也相应减少；事业单位经营收入减少197,500元,原因是学校即将进行维修维护改造，经营规模有所下降，经营收入比去年减少了197,500元。财务总收入增加的原因：其他收入增加1,659,497.42元,是因为2023年省总工会增加两个项目经费，一是全省性工会干部培训经费1,000,000元，二是教职工能力素质提升项目500,000元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入7,780,047.87元，其中:本年收入7,780,047.87元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,780,047.87元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少984,000元,下降11.23%，主要原因是2023年人员比2022年人员减少，人员经费和公用经费也相应减少。
4.预算单位支出情况
2023年部门预算总支出17,931,845.29元。财政拨款安排支出7,780,047.87元，其中：基本支出6,735,815.87元，与与上年对比减少550,584.13元，主要原因是2023年人员比2022年人员减少，人员经费和公用经费也相应减少；项目支出1,044,232.00元，与上年对比增加44,232.00元，主要原因是今年三公经费中因公出国（境）作为一个项目列支，金额为44,232.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-群众团体事务-事业运行4,457,561.12元，主要用于支付职工基本工资1,237,578元、津贴补贴3,174元、奖金103,131.50元、绩效工资2,147,376元、其他社会保障缴费107,021.43元、其他工资福利支出192,000元、办公费64,918.99元、咨询费85,524元、水费22,500元、电费20,800元、邮电费21,000元、物业管理费111,290元、差旅费30,000元、维修维护费13,294.08元、公务接待费10,476元、工会经费67,762.56元、福利费67,762.56元、公务用车运行及维护费35,998元等。
一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出1,000,000.00元，主要用于办公费615,100元(主要是参训人员餐饮材料及住宿耗材等)、水费40,000元、电费80,000元、劳务费34,000元、租赁费38,900元、编外人员工资192,000元。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休59,400.00元，主要用于单位离退休人员公用经费59,400.00元。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出504,684.08元，主要用于单位职工基本养老保险缴费504,684.08元。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出75,831.00元，主要用于单位职工职业年金缴费75,831元。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗751,229.75元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费286,229.75元及离休人员医疗统筹465,000元。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助230,563.92元，主要用于公务员医疗补助缴费230,563.92元。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出50,778.00元，主要用于支付在职人员其他行政事业单位医疗支出费用50,778.00元。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金650,000.00元，主要用于缴纳在职人员的住房公积金650,000.00元。
5.省对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
本单位没有与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
本单位没有按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
本单位没有经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额1,706,495.00元，其中：政府采购货物预算1,706,495.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省工会共青团妇联干部学校部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计90,706.00元，较上年减少6,094.00元，下降6.30%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省工会共青团妇联干部学校部门2023年因公出国（境）费预算为44,232.00元，较上年减少1,368.00元，下降3.00%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。
减少原因：积极响应国家厉行节约号召，严格执行“三公”经费只减不增规定，严格控制“三公”经费支出。
（二）公务接待费
云南省工会共青团妇联干部学校部门2023年公务接待费预算为10,476.00元，较上年减少324.00元，下降3.00%，公务接待批次为5次，共计接待35人次。
减少原因：积极响应国家厉行节约号召，严格执行“三公”经费只减不增规定，严格控制“三公”经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省工会共青团妇联干部学校部门2023年公务用车购置及运行维护费为35,998.00元，较上年减少4,402.00元，下降10.90%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00，下降0.00%；公务用车运行维护费35,998.00元，较上年减少4,402.00元，下降10.90%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
减少原因：积极响应国家厉行节约号召，严格执行“三公”经费只减不增规定，严格控制“三公”经费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位2023年度有项目5个。第一个项目是全省性工青妇系统干部培训专项经费项目，金额72,900元。该项目预算绩效目标方面设置了7个绩效指标:一是产出指标中数量指标,工会干部培训人数(次)达800人次；二是产出指标中数量指标,共青团干部培训人数(次)达400人次；三是产出指标中数量指标,妇联干部培训人数(次)达200人次;四是产出指标中质量指标，工青妇干部培训学员考试通过率大于等于97%，旨在培养大批工青妇优秀干部,提升他们的业务和政治素质；五是产出指标中时效指标，每期培训班培训天数5天；六是效益指标中社会效益指标,万元财政投入培训学员数量，大于等于15人次/万元；七是满意度指标,到校培训学员的满意度达到95%以上,做到学员到校有所学、有所得、有所悟。
第二个项目是全省性工青妇系统干部培训专项运转经费项目，金额735,100元。该项目预算绩效目标方面设置了8个绩效指标:一是产出指标中数量指标,工会干部培训人数(次)达800人次；二是产出指标中数量指标,共青团干部培训人数(次)达400人次；三是产出指标中数量指标,妇联干部培训人数(次)达200人次;四是产出指标中质量指标，工青妇干部培训学员考试通过率大于等于97%，旨在培养大批工青妇优秀干部,提升他们的业务和政治素质；五是产出指标中时效指标，每期培训班培训天数5天；六是产出指标中成本指标，生均培训成本小于等于380元/人天；七是效益指标中社会效益指标,万元财政投入培训学员数量，大于等于15人次/万元；八是满意度指标,到校培训学员的满意度达到95%以上,做到学员到校有所学、有所得、有所悟。
第三个项目是干部培训保障项目经费项目，金额1,000,000元，由上级主管单位云南省总工会保障资金。该项目预算绩效目标方面设置了8个绩效指标:一是产出指标中数量指标,工会干部培训人数(次)达1000人次；二是产出指标中数量指标,共青团干部培训人数(次)达600人次；三是产出指标中数量指标,妇联干部培训人数(次)达400人次;四是产出指标中质量指标，工青妇干部培训学员考试通过率大于等于97%，旨在培养大批工青妇优秀干部,提升他们的业务和政治素质；五是产出指标中时效指标，每期培训班培训天数5天；六是产出指标中成本指标，生均培训成本小于等于380元/人天；七是效益指标中社会效益指标,万元财政投入培训学员数量，大于等于7.5人次/万元；八是满意度指标,到校培训学员的满意度达到95%以上,做到学员到校有所学、有所得、有所悟。
第四个项目是委托培训专项资金项目,金额1,582,000元，该项目预算绩效目标方面设置了4个绩效指标:培训人数达2100人次以上、委托培训班人均培训成本每人每天360元以内，培训学员的满意度达到90%以上、培训收入220万元以上。
第五个项目是教职工能力素质提升专项资金项目,金额500,000元，该项目预算绩效目标方面设置了8个绩效指标:参加工青妇理论课题调研人次达37人以上、送教下基层场次达37场次以上、培训授课教师数量达20人以上、学校老师外派培训覆盖率达60%以上，调研项目按时结题率达90%以上，人均培训成本每人每天550元以内，有助于提升工青妇系统培训教学质量，外出参训学员的满意度达到90%以上。
绩效评价方面:学校高度重视预算绩效管理,并认真贯彻落实。学校项目实施全面预算绩效管理,一是事前严格审定;二是加强事中监督检查;三是加强绩效评价结果的运用。按照“花钱必问效”的原则,每年对上年度预算频进行绩效自评价,形成绩效自评报告上报省财政厅,并进行双公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
事业单位经营收入:指事业单位为开展业务活动,依法取得的非偿还性资金。
事业单位经营支出:指事业单位开展业务活动及其辅助活动发生的基本支出和项目支出。
基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
支出经济分类:主要映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
其他收入:我校的其他收入中包含主管单位省总工会的补助收入。学校恢复建校时明文规定,我校在职人员的工资福利及办公经费,由省财政和省总工会各保障50%。而我校和省总工会均为省财政一级预算单位,省总工会对我校的拨款不能使用“上级补助收入”科目,只能列入“其他收入一本级横向拨款”科目中。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省工会共青团妇联干部学校部门2023年机关运行经费安排0元，与上年对比相等，主要原因分析无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省工会共青团妇联干部学校部门资产总额70,836,198.77元，其中，流动资产34,304,721.44元，固定资产36,531,476.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加21,093,297.77元，其中固定资产减少1,753,723.67元。资产总额增加的主要原因：2022年12月收到上级主管单位云南省总工会项目资金17,000,000元用于维修改造，固定资产减少的主要原因是固定资产折旧导致的固定资产净值减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。