云南省工会共青团妇联干部学校2022年三季度预算执行情况说明

云南省工会共青团妇联干部学校2022年

三季度预算执行情况说明

一、基本职能及主要工作

云南省工会共青团妇联干部学校（以下简称：省工青妇干校），是全国唯一一所集工会、共青团、妇联为一体的干部培训学校，承担着全省工青妇系统干部培训及理论研究工作。多年来，学校围绕党和政府的中心任务，以增强群团干部综合素质和执行力为目标，开展教学培训、理论研究，为党和国家事业的发展发挥培养教育群团干部的主渠道作用。

二、部门基本情况

省工青妇干校属于财政全供给单位中的公益一类事业单位，人员编制70人，全部属于事业编制。截止2022年9月底实有在职职工56人，全部属于财政全供养人员。离退休人员74人，其中：离休4人，退休70人。车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、2022年三季度预算支出执行情况

基本支出全年总预算1407.94万元，三季度支出累计完成813.85万元，完成全年预算的58%，较上年同期增加98.88万元。原因是在职人员工资调资增资，相关人员经费也相应增加。

项目支出全年总预算337.44万元，其中：财政拨款支出100.00万元，其他资金支出237.44万元。共有3个项目，分别是：全省性工青妇系统干部培训项目专项经费100万元，教职工能力素质提升项目专项经费50万元，委托培训项目专项经费187.44万元。三季度累计完成进度支出169.40万元，完成全年预算的50%，较上年同期减少96.11万元，原因2022年项目经费总额较2021年项目经费总额减少307.56万元，所以项目的经费支出就较上年同期减少。

云南省工会共青团妇联干部学校

2022年10月10日