云南省工会共青团妇联干部学校2021年度部门决算

云南省工会共青团妇联干部学校2021年度部门决算

目录

第一部分云南省工会共青团妇联干部学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分云南省工会共青团妇联干部学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能：云南省工会共青团妇联干部学校是全国唯一一所集工会、共青团、妇联为一体的干部培训学校，承担着全省工青妇群团系统干部培训及全省工青妇理论研究工作。多年来，一直是围绕党和政府的中心任务，以增强群团干部综合素质和执行力为目标，开展教学培训、理论研究，为党和国家事业的发展发挥培养教育群团干部的主渠道作用。

2．机构情况，我校是独立核算的公益一类事业单位，编制是事业编制，执行的是政府会计制度。2021年编制的决算报表属单户连续编报，与上年相同。

3．人员情况，2021年末，我校实有在职人员57人、离休人员5人、外聘一年以上16人、遗属补助人员1人。相比上年新招录4人、调入1人、退休4人，在职人员比去年增加1人。

（二）2021年度重点工作任务介绍

随着学校软硬件的不断完善，学校教育培训得到很大提升，培训质量有所提高，培训范围从省内扩大到了省外。2021年，共举办和承接各种培训班及会议29期，直接受众4,544余人次；其中工青妇干部岗位培训班人数为1,618人，超额完成今年财政下达的培训任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省工会共青团妇联干部学校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：云南省工会共青团妇联干部学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省工会共青团妇联干部学校部门2021年末实有人员编制70人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员57人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员75人。其中：离休5人，退休70人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

说明：云南省工会共青团妇联干部学校没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省工会共青团妇联干部学校部门2021年度收入合计1,756.99万元。其中：财政拨款收入674.88万元，占总收入的38.41%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入293.70万元，占总收入的16.72%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入788.41万元，占总收入的44.87%。与上年对比增加128.37万元，主要原因一是2021年在职人员增加，年度中增加5人（新招录4人、调入1人），人员经费和公用经费也有所增加；二是年度预算执行中由主管单位云南省总工会补助的调研课题经费50万元。

二、支出决算情况说明

云南省工会共青团妇联干部学校部门2021年度支出合计1,483.39万元。其中：基本支出1,077.74万元，占总支出的72.65%；项目支出168.50万元，占总支出的11.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共237.15万元，占总支出的15.99%。与上年对比减少33.21万元，主要原因一是在年度预算执行中，坚持政府过紧日子，严格部门支出管理，厉行节约控制成本支出所致；二是受疫情影响，教职工能力素质提升项目外出培训未能如期开展，项目经费没有开支。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省工会共青团妇联干部学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,077.74万元。与上年对比减少14.63万元，主要原因是年度预算执行中，坚持政府过紧日子，严格部门支出管理，厉行节约控制成本支出所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出960.47万元，占基本支出的89.12%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费117.26万元，占基本支出的10.88%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省工会共青团妇联干部学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出168.50万元。与上年对比减少23.63万元，主要原因是受新冠疫情影响，减少培训。具体项目开支在干部培训过程中支付讲课费、洗涤费、教材费、办公费、维护维修费、外聘员工工资等，全年完成干部培训1618人次。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省工会共青团妇联干部学校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出674.88万元，占本年支出合计的45.50%。与上年对比增加0.7万元,主要原因是增加1名在职人员，增加相应人员工资福利支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出521.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.28%。主要用于支付职工工资、正常办公费用；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出125.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.57%。主要用于支付离休人员工资、在职人员养老保险和职业年金、离退休人员公用经费开支；

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出28.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省工会共青团妇联干部学校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.20万元，支出决算为2.20万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2.20万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的100%。2021年度年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少-0.01万元，下降-0.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少-0.01万元，下降-0.45%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真贯彻中央“八项规定”及“三公”经费只减不增原则,本年度压减了公务用车运行维护费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.20万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.20万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.20万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于学校正常办公及离退休人员所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等开支。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省工会共青团妇联干部学校部门2021年机关运行经费支出0万元。因为我单位不属于参照公务管理事业单位，2021年不填列机关运行经费。本单位是财政全额拨款的事业单位，本年事业运行支出决算数为833.64万元（全部属于基本支出），其中：工资福利支出721.32万元、商品和服务支出111.92万元、对个人和家庭补助0.4万元。2021年度事业运行经费较上年减少213.39万元，主要原因是2021年按照财政厅编制决算要求，经营支出列支在其他群众团体事务支出中，未列支在事业运行中。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省工会共青团妇联干部学校部门资产总额8190.75万元，其中，流动资产1145.78万元，固定资产7044.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加27.99万元，其中固定资产减少168.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

云南省工会共青团妇联干部学校其他收入主要是根据相关规定由上级主管部门省总工会承担的在职人员工资及办公经费的50%部分。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展的非独立核算的经营活动所取得的收入。

三、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

四、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

五、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。