云南省工会共青团妇联干部学校2025年度部门决算

云南省工会共青团妇联干部学校2025年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

云南省工会共青团妇联干部学校是省财政全额拨款的公益一类事业单位,主管机关为省总工会,业务上接受省总工会、团省委和省妇联的指导。自1979年恢复建校以来,学校履行以下主要职责：

1.承担全省工会、共青团、妇联干部的教育培训；

2.承担全省工会、共青团、妇联理论研究；

3.承担省委省政府及省总工会、团省委、省妇联交办的其他工作。

• 基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、工会培训部、共青团培训部、妇联培训部、电教中心、教学研究部、财务部、后勤服务中心、离退休办公室。

我部门所属单位0个，属于省属事业单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，为云南省工会共青团妇联干部学校本级。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员59人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员59人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员6人。包括财政拨款开支经费的人员6人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计4人（离休4人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员67人（离休0人，退休67人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.加强政治建设，始终保持正确政治方向

我部门始终将加强政治建设作为学校的首要任务，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，将习近平新时代中国特色社会主义思想作为各类培训班的必修课程。把政治标准作为工作的第一标准，把政治责任作为工作的第一责任，不断提高政治意识，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把党建工作放在首要位置, 始终做坚定的马克思主义信仰者、研究者、宣讲者和践行者。

2.聚焦课程建设，促进教学水平提升

以工青妇工作的重点工作和学员的需求为导向开展课程建设。一是以教研活动促进教学水平提高，组织全体教师开展部门教研、专题课练讲、学校公开示范课、优秀课题调研成果和优质课堂教学评选等活动，帮助教师学习理论、提高认识、交流经验、展示成果、分享智慧，有效促进学校教学水平的稳步提升；二是完善师资队伍建设，每年选派部分骨干教师到发达地区进行业务培训，外请全国知名教授到校授课及座谈，形成以学校教师为主、聘请知名专家及基层工青妇工作专家为补充的工青妇教育师资库；三是积极推进课题调研，按照上级主管部门相关要求，结合学校实际提出研究方向，坚持以中心工作和基层需求为导向，制定有针对性的调研方案并加以实施；四是积极探索送教下基层途径，建立送教下基层长效服务机制；五是提升校园环境，打造智慧校园，通过数字化、网络化、智能化手段，提高教学质量，为参训学员及教职工提供安全、舒适的学习环境。

 

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省工会共青团妇联干部学校2025年度收入合计18501315.30元。其中：财政拨款收入9405499.66元，占总收入的50.84%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入9095815.64元，占总收入的49.16%。

与上年相比，收入合计增加1273823.57元，增长7.39%。其中：财政拨款收入增加667796.14元，增长7.64%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加606027.43元，增长7.14%。主要原因：一是本年度在职人数增加，相应人员经费调增；二是因在职人员工资调标，整体人员经费较上年调增；三是根据工作需求，较上年增加工会干部研修班项目、学校学员配套基础设施维修改造工程全过程咨询经费等项目。

二、支出决算情况说明

云南省工会共青团妇联干部学校2025年度支出合计21704351.50元。其中：基本支出12387477.33元，占总支出的57.07％；项目支出9316874.17元，占总支出的42.93％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少9130946.98元，下降29.61%。其中：基本支出增加153092.65元，增长1.25%；项目支出减少9284039.63元，下降49.91%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因一是其他人员减少，相应经费同步下降；二是2024年项目支出较多，且校园设施设备更新项目及智慧校园项目已在2024年度完工，2025年度项目支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障云南省工会共青团妇联干部学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12387477.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11051033.48元，占基本支出的89.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1336443.85元，占基本支出的10.79％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障云南省工会共青团妇联干部学校机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9316874.17元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

其他人员支出项目经费377496.01元，主要用于发放外聘人员其他工资福利，以保障学校正常运转，满足正常办班需求。

教职工能力素质提升项目专项资金项目经费281851.9元，主要用于教职工能力素质提升所需的差旅费、培训费和劳务费等，力争提升教学质量和理论研究水平，打造一支水平高、质量好的教师队伍。

干部培训保障项目经费1685944.23元，主要用于开展全省工会、共青团、妇联干部岗位培训工作所需的办公费、租赁费、水电费、劳务费、物业管理经费、学员伙食费等。

学校路面维修工程项目经费78000元，主要用于学校路面维修，消除安全隐患，满足全省广大群团干部培训需求，美化校园环境，为学员提供安全舒适的学习生活环境。

省工青妇干校“三年行动计划”实施专项经费项目经费111633.30元，主要用于贯彻落实党中央国务院、省委省政府决策部署，紧扣省总工会、共青团省委、省妇联中心工作，加快构建云南省工会、共青团、妇联干部教育培训体系，促进“云南省工会共青团妇联干部学校教学培训高质量发展三年行动计划”落地落实，推动学校“三精”、“四库”建设。   

委托培训班项目专项资金项目经费933522.35元，主要用于开展委托培训班工作所需的办公费、租赁费、水电费、劳务费、物业管理经费、学员伙食费等。

校园维修改造项目经费4918126.38元，主要用于学校维修改造工程，旨在消除安全隐患，打造现代化、智慧化、多样化的干部培训学校，满足全省广大群团干部培训需求，进一步增强工青妇干部在社会管理及服务中的职责，充分地发挥工人阶级的主力军作用、团员青年生力军和广大妇女“半边天”的作用。

学校学员配套基础设施维修改造工程全过程咨询经费项目经费52700元，主要用于对学校部分基础设施维修改造工程进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益，综合论证项目建设必要性、经济合理性、技术先进性和适应性以及建设条件可能性和可行性，从而为投资决策提供科学依据。

工会研修培训班项目经费877600元，主要用于开展云南省工会干部研修培训班工作所需的办公费、租赁费、水电费、劳务费、物业管理经费、学员伙食费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省工会共青团妇联干部学校2025年度一般公共预算财政拨款支出9405499.66元,占本年支出合计的43.33%。与上年相比增加677067.03元，增长7.76%,完成年初预算的105.90%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6386029.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.90%,完成年初预算的97.32%。主要用于支付职工工资、正常办公费用；造成预决算差异的主要原因是严格贯彻落实“过紧日子”要求，压减日常公用经费。

2.外交（类）无支出,年初无此项预算。

3.国防（类）无支出,年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出,年初无此项预算。

5.教育（类）无支出,年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出658427.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.00%,完成年初预算的123.93%。主要用于支付离休人员工资、在职人员养老保险和职业年金、离退休人员公用经费开支；造成预决算差异的主要原因是本年度在职人数增加，相应经费调增。

9.卫生健康（类）支出1670128.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.76%,完成年初预算的144.20%。主要用于单位职工基本医疗保险缴费、离休人员医疗统筹、公务员医疗补助缴费、单位职工大病补充医疗保险缴费等；造成预决算差异的主要原因是开展年度医保清算时增加了相应额度，年末未使用部分已由财政收回。

10.节能环保（类）无支出,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出,年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出,年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出,年初无此项预算。

16.金融（类）无支出,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出690914.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%,完成年初预算的109.66%。主要用于在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本年度在职人数增加，相应经费调增。

20.粮油物资储备（类）无支出,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出,年初无此项预算。

23.其他（类）无支出,年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出,年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出,年初无此项预算。

• 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为64917.00元，决算为14810.29元，完成年初预算的22.81%；支出决算较上年增加1705.45元，增长13.01%。

因公出国（境）费用支出年初预算为44232.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为20685.00元，决算为14810.29元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的71.60%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1705.45元，增长13.01%；公务接待费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为64917.00元，支出决算为14810.29元，完成年初预算的22.81%，支出决算较上年增加1705.45元，增长13.01%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为44232.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为20685.00元，决算为14810.29元，完成年初预算的71.60%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门认真贯彻中央“八项规定”及“三公”经费只减不增原则,2025年度未产生因公出国（境）费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加1705.45元，增长13.01%；公务接待费支出决算无变化，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老化维保增加，故公务用车运行维护费较上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于机要通信用车、事业单位业务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省工会共青团妇联干部学校2025年机关运行经费支出0.00元，因为我部门不属于参照公务管理事业单位，2025年不填列机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，云南省工会共青团妇联干部学校资产总额77447927.83元，其中，流动资产8862722.74元，固定资产45220526.84元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程21799534.98元，无形资产1,370,012.89元（净值），其他资产195130.38元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12145583.25元，其中固定资产减少3332781.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额1258981.79元，其中：政府采购货物支出11507.10元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1247474.69元。授予中小企业合同金额1258981.79元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展的非独立核算的经营活动所取得的收入。

经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

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