云南省工会共青团妇联干部学校2026年二季度预算执行情况说明

云南省工会共青团妇联干部学校2026年二季度预算执行情况说明

一、基本职能及主要工作

云南省工会共青团妇联干部学校（以下简称：学校），是全国唯一一所集工会、共青团、妇联干部培训为一体的干部培训学校，承担着全省工青妇干部培训教育和理论研究工作。多年来，学校围绕党的中心任务，以增强工青妇干部综合素质和执行力为目标，充分发挥全省工青妇干部教育培训和理论研究的主渠道、主阵地作用，开展教学培训、理论研究。

二、部门基本情况

学校属于财政全额拨款的公益一类事业单位，人员编制70人，全部属于事业编制。截止6月底实有在职职工58人，离退休人员71人，其中：离休4人，退休67人。公务用车编制2辆，实有2辆。

三、二季度预算支出执行情况

基本支出全年总预算1,329.85万元，其中，财政拨款支出687.44万元，其他收入支出642.41万元。二季度基本支出累计完成606.42万元，其中，财政拨款支出522.73万元，其他收入支出83.70万元。基本支出完成全年预算的45.60%，其中，财政拨款完成全年预算的76.04%。基本支出较上年同期减少5.49万元，原因是在职人员减少，相关人员经费及公用经费也相应减少。

项目支出全年总预算1,397.33万元，共有12个项目，其中：财政拨款支出252.22万元，其他资金支出1,145.11万元。二季度项目支出累计完成166.00万元，其中，财政拨款支出113.32万元，其他收入支出52.68万元。项目支出完成全年预算的11.88%，较上年同期减少88.70万元，原因是本年度落实厉行节约要求，压减项目预算，财力统筹保障重点领域，本年度项目支出预算总额较上一年减少581.85万元，同期执行数也相应减少。

附件：云南省工会共青团妇联干部学校季度预算执行情况统计表（2026年二季度）.xlsx