云南省工会共青团妇联干部学校2026年一季度预算执行情况说明

云南省工会共青团妇联干部学校2026年一季度预算执行情况说明

一、基本职能及主要工作

云南省工会共青团妇联干部学校（以下简称：学校），是全国唯一一所集工会、共青团、妇联干部培训为一体的干部培训学校，承担着全省工青妇干部培训教育和理论研究工作。多年来，学校围绕党的中心任务，以增强工青妇干部综合素质和执行力为目标，充分发挥全省工青妇干部教育培训和理论研究的主渠道、主阵地作用，开展教学培训、理论研究。

二、部门基本情况

学校属于财政全额拨款的公益一类事业单位，人员编制70人，全部属于事业编制。截止3月底实有在职职工59人，离退休人员71人，其中：离休4人，退休67人。公务用车编制2辆，实有2辆。

三、一季度预算支出执行情况

基本支出全年总预算1,329.85万元，其中，财政拨款支出687.44万元，其他收入支出642.41万元。一季度基本支出累计完成332.75万元，其中，财政拨款支出270.87万元，其他收入支出51.88万元。基本支出完成全年预算的24.27%，其中，财政拨款完成全年预算的39.40%。基本支出较上年同期增加4.50万元，原因是在职人员基本工资调增，相关人员经费也相应增加。

项目支出全年总预算1,397.33万元，共有12个项目，其中：财政拨款支出252.22万元，其他资金支出1,145.11万元。一季度项目支出累计完成7.72万元，其中，财政拨款支出7.60万元，其他收入支出0.12万元。项目支出完成全年预算的0.55%，较上年同期减少128.61万元，原因一是根据学校培训工作计划及调训情况，2026年干部培训班多集中在二至四季度，一季度培训业务较少，项目开展相关费用未支出；二是部分非财政资金项目正有序推进，相关费用待项目结束后方可支付。

附件：云南省工会共青团妇联干部学校季度预算执行情况统计表（一季度）.xlsx