云南省工会共青团妇联干部学校2024年度部门决算
云南省工会共青团妇联干部学校2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
云南省工会共青团妇联干部学校是全国唯一一所集培训工会、共青团、妇联干部为一体的培训学校，承担全省工青妇干部教育培训和全省工青妇理论研究工作。多年来，一直是围绕党和政府的中心任务，以增强干部综合素质和执行力为目标，开展教学培训、理论研究，为党和国家事业的发展发挥培养教育干部的主渠道作用。
- 基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、工会培训部、共青团培训部、妇联培训部、电教中心、教学研究部、财务部、后勤服务中心、离退休办公室。
云南省工会共青团妇联干部学校所属单位0个，属于省属事业单位。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，为云南省工会共青团妇联干部学校本级。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员55人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员55人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员8人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员76人（离休4人，退休72人）。年末遗属1人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）加强政治建设，始终保持正确政治方向
云南省工会共青团妇联干部学校始终将加强政治建设作为学校的首要任务，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，将习近平新时代中国特色社会主义思想作为各类培训班的必修课程。把政治标准作为工作的第一标准，把政治责任作为工作的第一责任，不断提高政治意识，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把党建工作放在首要位置, 始终做坚定的马克思主义信仰者、研究者、宣讲者和践行者。
（二）聚焦课程建设，促进教学水平提升
以工青妇工作的重点工作和学员的需求为导向开展课程建设。一是以教研活动促进教学水平提高，组织全体教师开展部门教研、专题课练讲、学校公开示范课、优秀课题调研成果和优质课堂教学评选等活动，帮助教师学习理论、提高认识、交流经验、展示成果、分享智慧，有效促进学校教学水平的稳步提升；二是完善师资队伍建设，每年选派部分骨干教师到发达地区进行业务培训，外请全国知名教授到校授课及座谈，形成以学校教师为主、聘请知名专家及基层工青妇工作专家为补充的工青妇教育师资库；三是积极推进课题调研，按照上级主管部门相关要求，结合学校实际提出研究方向，坚持以中心工作和基层需求为导向，制定有针对性的调研方案并加以实施；四是积极探索送教下基层途径，建立送教下基层长效服务机制；五是提升校园环境，打造智慧校园，通过数字化、网络化、智能化手段，提高教学质量，为参训学员及教职工提供安全、舒适的学习环境。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省工会共青团妇联干部学校2024年度收入合计17,227,491.73元。其中：财政拨款收入8,737,703.52元，占总收入的50.72%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入8,489,788.21元，占总收入的49.28%。
与上年相比，收入合计减少20,243,055.82元，下降54.02%。其中：财政拨款收入增加1,052,410.73元，增长13.69%；上级补助收入无变化；事业收入无变化；经营收入减少234,639.00元，下降100.00%；附属单位上缴收入无变化；其他收入减少21,060,827.55元，下降71.27%。主要原因一是根据财政要求，从2024年起委托培训项目作为国有资产有偿使用（非税收入）上缴国库后，再作为财政补助收入返还学校，故财政拨款收入较上年有所增加；二是从2024年起，将除全省工青妇系统岗位培训外的其他委托培训收入列为非税收入管理，不再计入经营收入，故经营收入较上年减少100%；三是2023年度收入中包含了由上级主管部门补助的学校维修改造项目、智慧校园项目及课题研究项目经费收入，但2024年度预算中没有大额的项目经费收入，故其他收入也较上年有所减少。
二、支出决算情况说明
云南省工会共青团妇联干部学校2024年度支出合计30,835,298.48元。其中：基本支出12,234,384.68元，占总支出的39.68％；项目支出18,600,913.80元，占总支出的60.32％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少4,010,854.13元，下降11.51%。其中：基本支出减少808,298.26元，下降6.20%；项目支出减少2,639,197.82元，下降12.43%；上缴上级支出无变化；经营支出减少563,358.05元，下降100.00%；对附属单位补助支出无变化。主要原因一是在职人员较上年减少3人，基本支出也相应减少；二是由上级主管部门省总工会补助的维修改造项目大部分款项在2023年按工程进度进行了支付，2024年支付的比例较小，故项目支出较上年减少；三是2024年根据财政要求委托培训项目作为国有资产有偿使用（非税收入）上缴国库后，再作为财政补助收入返还我部门，不再做为经营项目，故经营支出减少100%。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省工会共青团妇联干部学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,234,384.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,344,312.54元，占基本支出的84.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,890,072.14元，占基本支出的15.45％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省工会共青团妇联干部学校机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,600,913.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
全省性工青妇系统干部培训专项运转经费项目经费619,159.24元，主要用于办公费591,159.24元、劳务费28,000.00元。
其他人员支出项目经费489,980.40元，主要用于编制外聘用人员其他工资福利支出。
委托培训班项目专项资金项目经费1,226,778.01元，主要用于办公费309,307.26元、水费72,821.63元、电费184,709.08元、物业管理费619,143.00元、租赁费14,650.00元、税金及附加费用26,147.04元。
云南省工会共青团妇联干部学校维修改造项目经费1,363,541.45元，主要用于校园学员宿舍、培训场地的维修改造。
云南省工会共青团妇联干部学校校园设施设备更新项目经费6,255,639.45元，主要用于咨询费70,000.00元、劳务费15,000.00元、校园设施设备购置费6,170,639.45元。
深化产业工会工作和推动产业工会改革研究课题经费项目经费59,325.70元，主要用于印刷费7,325.70元、劳务费52,000.00元。
2023年云南省新时期产业工人队伍思想状况调查研究课题经费项目经费53,000.00元，主要用于相关劳务费支出。
政协工会界别委员作用发挥研究课题经费项目经费45,740.90元，主要用于印刷费4,740.90元、劳务费41,000.00元。
省工青妇干校“三年行动计划”实施专项经费项目经费142,248.98元，主要用于办公费150.00元、差旅费129,575.17元、劳务费9,523.81元、其他商品和服务支出3,000.00元。
学校路面维修工程项目经费2,500.00元，主要用于劳务费。
云南省工青妇干部培训保障项目经费396,788.94元，主要用于办公费152,207.64元、租赁费40,300.00元、劳务费204,281.30元。
“智慧校园”建设经费项目经费7,651,110.73元，主要用于劳务费2,000.00元、信息网络及软件购置更新7,649,110.73元。
教职工能力素质提升项目专项资金项目经费295,100.00元，主要用于差旅费116,770.00元、培训费168,330.00元、劳务费10,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省工会共青团妇联干部学校2024年度一般公共预算财政拨款支出8,728,432.63元,占本年支出合计的28.31%。与上年相比增加1,044,731.29元，增长13.60%,完成年初预算的87.17%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出5,839,602.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.90%,完成年初预算的78.54%。主要用于主要用于支付职工工资、正常办公费用；造成预决算差异的主要原因是在职人员较上年减少3人，基本支出也相应减少。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出579,599.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%,完成年初预算的98.55%。主要用于支付离休人员工资、在职人员养老保险和职业年金、离退休人员公用经费开支；造成预决算差异的主要原因是在职人员较上年减少3人，基本支出也相应减少。
9.卫生健康（类）支出1,645,993.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.86%,完成年初预算的139.33%。主要用于单位职工基本医疗保险缴费、离休人员医疗统筹、公务员医疗补助缴费、单位职工大病补充医疗保险缴费等；造成预决算差异的主要原因是开展年度医保清算时增加了相应额度，年末未使用部分已由财政收回。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出663,237.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.60%,完成年初预算的82.08%。主要用于在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是在职人员较上年减少3人，但2024年预算于上一年度申报，导致公积金测算与实际支出存在差异。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
- 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为66,059.00元，决算为13,104.84元，完成年初预算的19.84%；支出决算较上年减少22,481.77元，下降63.17%。
因公出国（境）费支出年初预算为44,232.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为21,827.00元，决算为13,104.84元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的60.04%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少21,583.77元，下降62.22%；公务接待费支出决算较上年减少898.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少898.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为66,059.00元，支出决算为13,104.84元，完成年初预算的19.84%，支出决算较上年减少22,481.77元，下降63.17%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为44,232.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为21,827.00元，决算为13,104.84元，完成年初预算的60.04%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门认真贯彻中央“八项规定”及“三公”经费只减不增原则,2024年度未产生因公出国（境）费用。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少21,583.77元，下降62.22%；公务接待费支出决算减少898.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少898元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是积极响应国家厉行节约号召，严格执行“三公”经费只减不增规定，严格控制“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。未开展因公出国（境）工作。
2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.0辆。主要用于机要通信用车、事业单位业务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省工会共青团妇联干部学校2024年机关运行经费支出0.00元，因为我部门不属于参照公务管理事业单位，2024年不填列机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省工会共青团妇联干部学校资产总额89,593,511.08元，其中，流动资产25,205,814.07元，固定资产48,553,308.52元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程14,310,208.60元，无形资产1,524,179.89元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,933,755.81元，其中固定资产增加13,101,412.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产3.00项，账面原值627,033.00元，实现资产处置收入81,000.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额1,826,375.84元，其中：政府采购货物支出193,365.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,633,010.84元。授予中小企业合同金额1,826,375.84元，其中：授予小微企业合同金额216,375.84元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展的非独立核算的经营活动所取得的收入。
经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。