云南省工会共青团妇联干部学校2025年二季度预算执行情况说明

云南省工会共青团妇联干部学校2025年二季度预算执行情况说明

一、基本职能及主要工作

云南省工会共青团妇联干部学校（以下简称：学校），是全国唯一一所集工会、共青团、妇联干部培训为一体的干部培训学校，承担着全省工青妇干部培训教育和理论研究工作。多年来，学校围绕党的中心任务，以增强工青妇干部综合素质和执行力为目标，充分发挥全省工青妇干部教育培训和理论研究的主渠道、主阵地作用，开展教学培训、理论研究。

二、部门基本情况

学校属于财政全额拨款的公益一类事业单位，人员编制70人，全部属于事业编制。截止6月底实有在职职工58人，离退休人员76人，其中：离休4人，退休72人。公务用车编制2辆，实有2辆。

三、二季度预算支出执行情况

基本支出全年总预算1,152.51万元，其中，财政拨款支出625.10万元，其他收入支出527.41万元。二季度基本支出累计完成611.91万元，其中，财政拨款支出526.36万元，其他收入支出85.55万元。基本支出完成全年预算的53.09%，其中，财政拨款完成全年预算的84.20%。基本支出较上年同期增加60.36万元，原因一是在职人员增加，二是在职人员基本工资调增，相关人员经费也相应增加。

项目支出全年总预算1,979.18万元，共有12个项目，其中：财政拨款支出263.03万元，其他资金支出1,716.15万元。二季度项目支出累计完成254.70万元，其中，财政拨款支出106.19万元，其他收入支出148.51万元。项目支出完成全年预算的12.87%，较上年同期增长137.67万元，原因一是学校2023年5月至2024年3月开展校园提升改造工作，未开展培训业务，2024年二季度项目开支仅117.03万元；二是校园环境提升改造后，学校办班数量大幅提升，相应项目经费有序开支。

云南省工会共青团妇联干部学校季度预算执行情况统计表（二季度）.xlsx