云南省工会共青团妇联干部学校 2025年一季度预算执行情况说明
来源： | 时间：2025-04-03 17:08:44 | 访问次数：679
云南省工会共青团妇联干部学校
2025年一季度预算执行情况说明
一、基本职能及主要工作
云南省工会共青团妇联干部学校（以下简称：学校），是全国唯一一所集工会、共青团、妇联干部培训为一体的干部培训学校，承担着全省工青妇干部培训教育和理论研究工作。多年来，学校围绕党的中心任务，以增强工青妇干部综合素质和执行力为目标，充分发挥全省工青妇干部教育培训和理论研究的主渠道、主阵地作用，开展教学培训、理论研究。
二、部门基本情况
学校属于财政全额拨款的公益一类事业单位，人员编制70人，全部属于事业编制。截止3月底实有在职职工59人，离退休人员76人，其中：离休4人，退休72人。公务用车编制2辆，实有2辆。
三、一季度预算支出执行情况
基本支出全年总预算1,152.51万元，其中，财政拨款支出625.10万元，其他收入支出527.41万元。一季度基本支出累计完成318.26万元，其中，财政拨款支出285.11万元，其他收入支出33.15万元。基本支出完成全年预算的27.61%，其中，财政拨款完成全年预算的45.61%。基本支出较上年同期增加22.11万元，原因一是在职人员增加，二是在职人员基本工资调增，相关人员经费也相应增加。
项目支出全年总预算1,979.18万元，共有12个项目，其中：财政拨款支出263.03万元，其他资金支出1,716.15万元。一季度项目支出累计完成136.33万元，其中，财政拨款支出9.34万元，其他收入支出126.99万元。项目支出完成全年预算的6.89%，较上年同期增长119.33万元，原因一是2025年一季度按合同约定支付维修改造项目工程进度款，二是学校2023年5月至2024年3月开展校园提升改造工作，未开展培训业务，2024年一季度项目开支仅17万元。
